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SAP ERP查核系列 – 資通安全系統權限管理查核+銷售資料分析性複核實例上機演練(兩冊附CD)
資通安全法全面實施，如何確保系統存取權限控管適當避免重要資料外洩與舞弊風險？
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建議售價 $2400元 |
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商品所在地 台中市 |
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 代理發行／白象文化 |
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| | 2020年6月份新書推薦 | | 【書名】SAP ERP查核系列 – 資通安全系統權限管理查核+銷售資料分析性複核實例上機演練(兩冊附CD) |  | | ◎作者： | 黃秀鳳 | | ◎叢書系列： | | | ◎開本： | 其他 | | ◎頁數： | 258 | | ◎單/彩色： | 單色 | | ◎裝訂： | 平裝 | | ◎定價： | 2400 | | ◎ISBN： | 9789869272780 | | ◎EAN： | 9789869272780 | | ◎CIP： | 312 | | ◎出版日： | 2020年6月1日 | | ◎出版社： | 傑克商業自動化股份有限公司 | | ◎類別： | 進修學習 | | ●分類建議： | 電腦稽核 |
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| | 【本書特色】 | 資通安全法全面實施，如何確保系統存取權限控管適當避免重要資料外洩與舞弊風險？ | | |
| 【本書簡介】
SAP是目前使用最普遍的ERP系統，數以萬計Table不容易熟悉了解，獨立與有效的進行SAP ERP大數據資料分析與營運資料稽核已成為全球最熱門職能需求之一，國際電腦稽核教育協會(ICAEA) 強調:「我們沒有時間學習各種不同的資訊工具，熟練一套電腦輔助稽核工具(CAATs)與學習查核方法，來面對新的電子化營運環境的內稽內控挑戰，才是正道」。
資通安全法全面實施，如何確保系統存取權限控管適當，避免重要資料外洩與舞弊風險？權限控管失當，會造成組織重大損失。口頭詢問或無效率看系統畫面的方式查核已經過時!
本教材經ICAEA國際電腦稽核教育協會認證，由具備國際專業的稽核實務顧問群精心編撰，分別以SAP ＥＲＰ系統權限管理查核及SAP ERP 銷售資料分析性復核為實務案例上機演練重點，教導如何針對系統高風險角色進行SOD 權限控管有效查核及如何透過有效的大數據資料分析快速找出假銷貨或或有業績灌水跡象的異常客戶與業務人員，透過全球第一品牌ＡＣＬ電腦輔助稽核軟體上機實作演練，快速有效找出異常，透過AI人工智慧，持續監控系統資訊安全內部控制是否持續有效，歡迎會計師、內部稽核、資安負責人、資訊相關人員等共同加入學習。
◎代理經銷：白象文化 |
| 【作者簡介】
黃秀鳳 Sherry
現 任
傑克商業自動化股份有限公司 總經理
國際電腦稽核教育協會(ICAEA)台灣分會 會長
專業認證
ACL Certified Trainer
ACL稽核分析師(ACDA)
國際ERP電腦稽核師(CEAP)
國際鑑識會計稽核師(CFAP)
中華民國內部稽核師
內部稽核師（CIA）全國第三名
國際內控自評師(CCSA)
ISO27001資訊安全主導稽核員
ICEAE國際電腦稽核教育協會認證講師
學 歷
大同大學事業經營研究所碩士
主要經歷
超過500 家企業電腦稽核或資訊專案導入經驗
傑克公司副總經理
耐斯集團子公司會計處長
光寶集團子公司稽核副理
安侯建業會計師事務所高等審計 |
| 【作者序】
現今企業資訊環境複雜，企業大都仰賴資訊系統進行營運活動，相關的交易憑證也變成電子化，因而傳統的人工查核方式已無法協助稽核人員評估內部控制的有效性，稽核人員需要使用透過電腦審計方式進行查核。
稽核人員並非資訊人員有時間與能力可以去學習很多新的資訊科技工具，因而國際電腦稽核教育協會(ICAEA)就強調:「稽核人員應是熟練一套CAATs工具與學習查核方法，來面對新的電子化營運環境的內稽內控挑戰，才是正道」。
本書是給有志從事稽核工作的人員，在新時代可以有效的使用新的工具(Modern Tools for Modern Time)，快速有效完成稽核作業，創造稽核價值。SAP 稽核已成為全球最熱門的稽核職能需求之一，許多的國際化企業的稽核部門所刊登的工作需求，都登錄有需要懂ACL電腦稽核軟體與SAP ERP 的專業人士，因此其已成為全球化環境下稽核人員邁向未來的新興顯學。
ACL是國際上使用最廣的CAATs工具，因此本書以其為例，透過實例資料的演練，讓稽核人員可以熟悉如何透過ACL來進行「ERP權限管理查核」與「銷售資料分析性複核」。大家一起來學習成為一個快樂與創造價值的新世代稽核人員吧！
JACKSOFT 傑克商業自動化股份有限公司
黃秀鳳總經理
2020/03/24 |
| 【目錄】
【資通安全查核-SAP ERP權限管理查核實例演練】
1. 查核實務探討：ERP權限管理方式與使用者角色衝突查核
2. 查核案例：權限控管失效查核案例分析
3. 稽核人員對ERP系統帳號權限控管的查核重點與技巧
4. 如何利用ACL進行ERP權限管理查核-以SAP系統查核為例
5. SAP 權限管理架構與SOD風險矩陣之應用
6. ACL 指令實習：Join、Match、Many-to-Many 等指令使用技巧
7. 預設帳號密碼未變更查核實例演練
8. 員工共用帳號查核實例演練
9. 離職員工帳號查核實例演練
10. 使用者權限衝突查核實例演練
11. 高風險角色查核實例演練
12. ERP系統帳號權限控管持續性稽核
【銷售收款循環-SAP ERP銷售資料分析性複核實例演練】
1. 電子發票與大數據資料分析
2. AI人工智慧化稽核流程與稽核機器人 (Auditor Robots)
3. 分析性複核之數位應用 12
4. 應用電腦稽核輔助技術 (CAATs)實務與軟體應用
5. 查核案例：假銷貨與業績灌水
6. 查核實務探討：如何利用ACL進行銷售資料分析性複核
7. 實務個案演練與個案情境說明
8. 電腦稽核查核規劃書撰寫技巧
9. SAP ERP系統資料擷取方法
10. ACL資料驗證技巧說明
11. ACL指令實習：Classify, Statistics, Computed Fields等指令使用
12. 驗證備抵呆帳提列正確性演練
13. 運用分析技巧找出呆帳發生異常重點實務演練
14. ACL專案持續稽核實作練習 |
    
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如何運用ACL查核行員盜用客戶帳戶,挪用客戶資金?
2005.01.08報載—銀行女行員利用經手客戶存款資料盜領客戶8000萬..
2012.02.10報載—靜止戶遭行員盜領,銀行被罰200萬..
2015.08.07新聞—行員挪用客戶資金, 金管會重罰銀行300萬..
2015.09.18新聞—銀行監守自盜,襄理挪用客戶定存1576萬..
2016.06.28新聞—銀行職員盜領1.5億,存戶告詐欺
2019.09.25報載-- 2019年到8月底止，銀行理專挪用客戶款項的裁罰案件已有 8 件，金管會祭出的罰鍰金額累積已達 5100 萬元！
久未往來帳戶產生許多新舞弊樣態,如何避免久未往來帳戶被行員盜用或淪為洗錢人頭戶?查核或監理人員需要學習最新AI人工智慧審計(Auditor Robots)技術,才能提早有效偵測風險…. |
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- 圖書出版品
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政策宣導
- 為防治動物傳染病，境外動物或動物產品等應施檢疫物輸入我國，應符合動物檢疫規定，並依規定申請檢疫。擅自輸入屬禁止輸入之應施檢疫物者最高可處七年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金。應施檢疫物之輸入人或代理人未依規定申請檢疫者，得處新臺幣五萬元以上一百萬元以下罰鍰，並得按次處罰。
- 境外商品不得隨貨贈送應施檢疫物。
- 收件人違反動物傳染病防治條例第三十四條第三項規定，未將郵遞寄送輸入之應施檢疫物送交輸出入動物檢疫機關銷燬者，處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰。
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